2024年度察哈尔右翼中旗人民检察院

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的刑事判决、裁定代表国家提起刑事附带民事诉讼，对民事、行政诉讼活动进行监督等。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括四部一室下设一队，即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。

人员基本情况：现有编制共39个，其中32个政法专项编制，7个事业编制；实有人数47人，其中公务员30个，事业人员6个，聘用制书记员11人，另本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：察哈尔右翼中旗人民检察院，本单位无下属二级单位。

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

一年来，全院检察人员以时时放心不下的责任担当、求真务实的工作态度、担当实干的工作作风，奋力书写检察工

作新时代答卷。共办理各类案件360件，刑事检察办案273件，同比增长42.19%；民事检察办案14件，同比下降33%；行政检察办案5件，同比增长25%，办理行刑反向衔接案件27件；公益诉讼检察办案41件，同比下降2%。1个集体、4名个人在全市检察机关业务竞赛中获奖。1项工作被《检察日报》刊发，6项工作被《内蒙古日报》等自治区级媒体报道,1篇论文在自治区级刊物上发表,1篇论文在“鄂乌双城崇实论检”理论研讨会上获奖。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为1022.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 26.17万元，增长 2.63%，变动原因：2024年新增人员，所以人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 42.13万元，增长4.30%。其中：

（一）收入决算总计 1022.49万元。包括：

1.本年收入决算合计 1022.49万元。与上年决算相比，增加42.13万元，增长 4.30%，变动原因：2024年新增人员，所以人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

（二）支出决算总计 1022.49万元。包括：

1.本年支出决算合计 1022.49万元。与上年决算相比，增加42.13万元，增长 4.30%，变动原因：2024年新增人员，所以人员经费增加。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1022.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1016.62万元，占 99.43%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 5.88万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1022.49万元，其中：

本年基本支出 769.50万元，占 75.26%；

本年项目支出 253.00万元，占 24.74%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1016.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 20.29万元，增长 2.04%，变动原因：2024年新增人员，所以人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 41.54万元，增长4.26%，变动原因：2024年新增人员，所以人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1016.62万元。与年初预算 996.33万元相比，完成年初预算的 102.04%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 860.99万元，与年初预算相比增加17.61万元。其中：

检察（款）行政运行（项）。年初预算594.83万元，支出决算607.99万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算246.55万元，支出决算251.2万元，完成年初预算的101.89%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度案件增加，出差人员及次数增加，故追加差旅费。

其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数差异原因：案件核定司法救助金1.8万，不能用于其他支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 74.13万元，与年初预算相比增加 8.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.85万元，支出决算46.43万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老基数增加及有新考录人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.93万元，支出决算27.7万元，完成年初预算的126.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基数增加及有新考录人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 36.61万元，与年初预算相比增加 2.92万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.88万元，支出决算24.8万元，完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医保基数增加，年初预算不足，年中追加人员经费。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.81万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 44.90万元，与年初预算相减少8.58万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.48万元，支出决算44.9万元，完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在退休人员停缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 763.62万元，其中：

（一）人员经费 686.80万元。主要包括：主要包括：基本工资148.53万元、津贴补贴247.4万元、奖金39.04万元、其他社会保障缴费0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.43万元、职业年金缴费27.7万元、职工基本医疗保险缴费24.8万元、公务员医疗补助缴费11.81万元、住房公积金44.9万元、其他工资福利支出95.38万元。

（二）公用经费 76.82万元。主要包括：办公费3.42万元、水费0.79万元、电费4.01万元、取暖费13万元、差旅费6.85万元、维修（护）费4.27万元、培训费1.22万元、公务接待费2.83万元、工会经费6.8万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用22.13万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 253.00万元，其中：

（一）商品和服务支出 180.72万元。主要包括：办公费34.57万元、印刷费9.77万元、咨询费2.84万元、邮电费2.62万元、取暖费10万元、物业管理费10.8万元、差旅费50.35万元、维修（护）费29.98万元、培训费4.28万元、劳务费11.52万元、公务用车运行维护费14万元。

（二）资本性支出 70.47万元。主要包括：办公设备购置49.42万元、专用设备购置8万元、公务用车购置13.05万元

（三）对个人和家庭的补助1.8万元。主要包括救济费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算数31.88万元，支出决算31.88万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算29.04万元，支出决算29.04万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算2.83万元，支出决算2.83万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 31.88万元，支出决算 31.88万元，

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 31.88万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.04万元，占91.11%；公务接待费支出2.83万元，占8.89%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出13.05万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，与上年决算相比，增加13.05万元，增长100.00%。

（2）公务用车运行维护费支出 15.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加0.01万元，变动原因：案件增多，增加出差使用公车次数

3.公务接待费支出 2.83万元。其中：国内公务接待支出 2.83万元，接待56批次，332人次，开支内容：主要用于一是接待上级领导视察指导工作；二是接待其他单位部门协助工作；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0.57万元，增长25.04%，变动原因：由于业务数量增加，本年度新增接待人次数和批次数。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度公用经费支出决算 76.82万元，与上年决算相比，增加 1.30万元，增长1.72%，变动原因：本年度新增人员，故经费增加。其中，机关运行经费支出决算 76.82万元。比上年决算相比，增加 1.30万元，增长 1.72%，变动原因：本年度新增人员，故经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度政府采购支出总额 40.57万元，其中：政府采购货物支出 20.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 19.77万元。政府采购授予中小企业合同金额 38.93万元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额 35.93万元，占政府采购支出总额的88.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

察哈尔右翼中旗人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

察哈尔右翼中旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金272.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

察哈尔右翼中旗人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为190.1万元，执行数为182.52万元，完成预算的96.01%。 项目绩效目标完成情况：全年办理案件数量为189件，日常运行质量高，立案和侦查活动监督完成率90%，信访七日内答复率，办案及时率95%，办理案件的社会效益高，检察院办案社会公信力优，办案发生的作用效果大，检察人员对办案经费保障的满意度高，人民对办案结果满意度高。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的设立各业务部门参与度不高，导致目标设立不够准确，实际完成情况与预期目标有偏差。下一步改进措施：靠前谋划，增强业务部门参与度，科学合理设立项目绩效目标。

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.59分。全年预算数为82万元，执行数为70.47万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况：购置设备数量10套，装备到位率95%，设备质量合格率95%，购置设备利用率95%，提升工作效率，设备使用年限1年，干警满意度95%。发现的主要问题及原因：项目设立的绩效目标各业务部门的参与度不够，目标设置不够合理可实现。下一步改进措施：项目设立的绩效目标应当增加各业务部门的参与度，促使目标设置更加合理可实现。

（三）部门项目绩效评价结果。

本年度未进行重点项目评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晶 联系电话：0474-5903315

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。